證券代碼：301068       證券簡稱：大地海洋     公告編號：2023-001

              杭州大地海洋環(huán)保股份有限公司

關于發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易報告書

(資料圖片僅供參考)

         （草案）（修訂稿）修訂說明的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  杭州大地海洋環(huán)保股份有限公司（以下簡稱“公司”、

                         “上市公司”或“大地

海洋”）于 2022 年 12 月 2 日收到深圳證券交易所上市審核中心下發(fā)的《關于杭

州大地海洋環(huán)保股份有限公司發(fā)行股份購買資產并募集配套資金申請的審核問

詢函》（審核函〔2022〕030018 號）。

  根據深圳證券交易所的相關要求，公司對《杭州大地海洋環(huán)保股份有限公司

發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易報告書（草案）（修訂稿）》（以下

簡稱“報告書”）進行了補充披露，主要補充和修訂情況如下：

于股份鎖定期的承諾函。

法續(xù)簽以及服務期屆滿后合同變更的風險。

收購的原因。

況”以及“第三節(jié)      交易對方基本情況/二、各交易對方之間的關聯(lián)關系”更新披

露交易對方穿透披露以及穿透鎖定的情況。

屬子公司情況。

內主要產品的生產與銷售情況/3、前五大客戶銷售情況”更新披露了標的公司報

告期內按照垃圾回收服務和再生資源銷售口徑統(tǒng)計的前五大客戶銷售情況。

內主要產品的生產與銷售情況/4、垃圾分類回收服務收入的可持續(xù)性”更新披露

了標的資產既有服務區(qū)域合同期限預期終止時間、歷史時期參與合同期滿后政府

部門重新招投標情況，以及既有服務區(qū)域戶數增加的可持續(xù)性。

可及主要業(yè)務資質情況”補充披露了從事生產經營活動所必須的全部行政許可、

備案、注冊或者認證情況，即將到期的許可、認證續(xù)期的可能性，以及高新技術

企業(yè)證書的最新進展。

會計處理/（一）收入的確認原則和計量方法”補充披露了各區(qū)域的考核和確認收

入方式。

披露了募投項目相關情況。

及定價公允性的分析/（二）標的資產評估依據的合理性分析”更新并補充披露了

服務價格趨于穩(wěn)定的依據，報告期內回收服務經費單價下降幅度，各區(qū)域各預測

期末基本戶數情況，拓展服務區(qū)域的最新進展，再生資源價格變動趨勢，以及回

收服務經費單價下降預期。

及定價公允性的分析/（六）本次交易定價的公允性分析”更新披露了標的資產動

態(tài)市盈率。

及定價公允性的分析/（九）各期財務費用的預測情況及預測息前稅后凈利潤與

承諾凈利潤的勾稽關系”更新披露了預測息前稅后凈利潤與承諾凈利潤的勾稽關

系。

及定價公允性的分析/（十）標的資產實際實現(xiàn)業(yè)績情況及與預測數據的差異”更

新披露了造成差異的各影響因素差異原因分析。

析/（一）標的公司財務狀況分析”更新披露了標的公司報告期內按照垃圾回收服

務和再生資源銷售口徑統(tǒng)計的前五大客戶應收賬款情況。

析/（二）標的公司盈利能力分析”補充披露了標的公司垃圾回收服務成本和再生

資源銷售成本的單位成本分析。

力、未來發(fā)展前景、當期每股收益等財務指標和非財務指標的影響分析/（四）結

合上市公司未來發(fā)展戰(zhàn)略、報告期內標的資產與上市公司之間的業(yè)務關聯(lián)性、采

購/銷售規(guī)模及占同類業(yè)務采購/銷售的比例等，披露標的資產與上市公司主營業(yè)

務協(xié)同效應的具體體現(xiàn)”補充披露了標的資產與上市公司主營業(yè)務協(xié)同效應的具

體體現(xiàn)。

合同無法續(xù)簽以及服務期屆滿后合同變更的風險。

  以上修訂在重組報告書均已楷體加粗表示。

  特此公告。

                     杭州大地海洋環(huán)保股份有限公司董事會

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標簽： 關聯(lián)交易 股份有限公司